Der Treuhänder für Coaches und Berater

Egal ob du Online-Marketing betreibst, wöchentliche Live-Calls anbietest oder deinen Kunden mithilfe von Video-Trainings echten Mehrwert bietest – wir verstehen, was du machst.

Leider gibt es viele Steuerfallen, in die du als Coach hineinfallen kannst, von denen auch viele Treuhänder oder Steuerberater in der Schweiz nicht genau Bescheid wissen. Dies kann zu Nachzahlungen im fünf- bis sechsstelligen Bereich führen, wenn man nicht aufpasst.

Wir helfen dir dabei, dass du sicher und sorgenfrei dein Coaching-Unternehmen aufbauen kannst.

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Typische Steuerfragen im Coaching

Typische Fragen mit möglichen Steuerfallen sind:

«Muss ich auf Facebook-Ads oder YouTube-Werbung Bezugsteuer bezahlen oder kann ich das als Coach umgehen?»

«Ich verdiene zu viel Geld! Wie kann ich Steuern sparen, wenn mein Unternehmen so schnell wächst?»

«Bin ich mehrwertsteuerpflichtig oder kann ich Coaching steuerfrei als Weiterbildung betreiben?»

«Ist es empfehlenswert eine GmbH zu gründen oder reicht eine Einzelfirma?»

«Gibt es spezielle Firmen-Strukturen (zum Beispiel Holding-Gesellschaft), mit denen ich als Coach besonders viel Steuern sparen kann?»

«Kann ich meinen Closern (Sales-Mitarbeitern) eine Provision zahlen? Wie mache ich das mit den Lohnabrechnungen?»

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Starke Partner in Deutschland und in der Schweiz

Es kann eine echte Herausforderung sein, kompetente Partner im FBA-Bereich zu finden, insbesondere Amazon FBA Coaches oder Dropshipping Coaches. Es gibt inzwischen unzählige unseriöse Anbieter, bei denen man böse Überraschungen erleben kann.

Darum haben wir sorgfältig unsere Partner ausgesucht. Wir pflegen unsere Kontakte regelmässig, damit du dein Amazon FBA-Business oder Dropshipping entspannt und sicher aufbauen kannst.

Im Folgenden findest du Dienstleister, die dir in folgenden Bereichen aushelfen können: FBA Dienste, FBA Setup, FBA Shipping, FBA Transport, FBA Vorbereitung, Geschäftskonto Deutschland, GTIN, Kontist Union, PRE-FBA, Sellics, Steuernummer, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Barcode, EAN Nummer.

Wir beraten dich gerne bei der Auswahl deiner Partner für dein FBA-Imperium.

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«Steuerberatung & Buchhaltung für Online- / Amazonhändler in Deutschland»

https://taxfba.de/

«Dein vollautomatisiertes & hochprofitables Amazon Business»

https://amzcomplete.de/

«Dein eigenes E-Commerce Business. Gemeinsam mit Dir erstellen wir Deinen eigenen Online Shop, mit dem Du in der Lage sein wirst, strahlende Umsätze zu generieren!» Kevin Helfenstein

https://www.kevinhelfenstein.de/

«In unserem Blog berichten wir fortlaufend über das Thema Amazon FBA Schweiz. Erfahre alle wichtigen Tipps und Tricks für Schweizer Anbieter»

https://www.fba-schweiz.ch/

Wir haben die Antwort!

Natürlich möchten wir dir nicht nur Fragen mit ein paar Fragen konfrontieren, sondern dir auch einen kurzen Überblick darüber geben, wie die Antworten dazu aussehen könnten. Dennoch können sich Antworten im Einzelfall unterscheiden, weshalb du immer einen Treuhänder für deine Situation zu Rate ziehen solltest.

Für Dienstleistungen wie Facebook-Ads oder YouTube-Werbung, die von ausländischen Unternehmen ohne MWST-Registrierung in der Schweiz erbracht werden, kann die Bezugsteuer anfallen. Die Bezugsteuer soll dafür sorgen, dass inländische und ausländische Anbieter steuerlich gleich behandelt werden. Wenn die Plattformen jedoch bereits MWST in der Schweiz entrichtet oder die zu zahlenden Beträge sehr gering sind, kann die Bezugsteuer entfallen.

Um Steuern zu reduzieren, besteht die Möglichkeit, deine Organisationsstruktur zu optimieren. Das kann häufig steuerliche Vorteile bringen. Abschreibungen auf Anlagevermögen und Investitionen können in deinem Unternehmen steuerlich geltend gemacht werden. Da Rückstellungen und die Art der Gewinnausschüttung die Steuerlast beeinflussen können, solltest du überlegen, wie du deine Gewinne verwenden kannst. Da hier sehr schnell Fehler gemacht werden können, ist es eine deutlich bessere Entscheidung, einen Fachexperten zu konsultieren.

Die Mehrwertsteuerpflicht hängt in der Schweiz von deinem jährlichen Umsatz und der Art deiner Dienstleistungen ab. In der Regel bist du mehrwertsteuerpflichtig, wenn dein Unternehmen einen Jahresumsatz von mehr als 100’000 CHF erzielt. Unter bestimmten Umständen kann Coaching als steuerbefreite Bildungsleistung angesehen werden, insbesondere wenn es als Teil eines anerkannten Bildungsprogramms angeboten wird. Dein Treuhänder kann dir helfen, deine Situation genau zu beurteilen.

Es gibt verschiedene Gründe, warum du zwischen einer Einzelfirma und einer GmbH für das Coaching-Geschäft entscheiden solltest. Es ist einfacher und kostengünstiger, ein Einzelunternehmen zu gründen und zu führen, aber du haftest persönlich für die Verbindlichkeiten des Unternehmens. Eine GmbH hat eine begrenzte Verantwortung und kann ein professionelleres Ansehen hervorheben, jedoch sind die Kosten für die Gründung und den Betrieb höher. Welche die bessere Entscheidung ist, kann sich auch hier von Einzelfall zu Einzelfall unterscheiden. Doch dein Treuhänder kann dir weiterhelfen.

Holding-Gesellschaften bieten Steuervorteile, insbesondere durch reduzierte Steuersätze auf Dividenden und Gewinne aus dem Verkauf von Beteiligungen. Auch Mischstrukturen aus operativen und Holding-Gesellschaften – insbesondere bei internationalen Aktivitäten – können steuerlich vorteilhaft sein. Die Entscheidung, zwischen Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften zu wählen, kann auch steuerliche Konsequenzen haben. Du musst dir jedoch sicher sein, dass die gewählte Struktur rechtlich solide und für die spezifischen Bedürfnisse deines Coaching-Unternehmens geeignet ist.

In der Schweiz hast du die Möglichkeit, deinen Verkäufern eine Provisionen als Belohnung für erfolgreiche Verkäufe zu gewähren. Dies sollte jedoch in den Arbeitsverträgen oder separaten Vereinbarungen klar geregelt sein. Die Provisionsberechnung kann auf einem festen Betrag oder einem Prozentsatz des Verkaufswerts basieren und muss transparent sein. Da diese Provisionen als Teil des Gehalts gelten und den üblichen Sozialversicherungsbeiträgen und Steuern unterliegen, müssen sie in der Lohnabrechnung berücksichtigt werden.

Hast du noch weitere Fragen oder möchtest eine persönliche Beratung zu deiner Situation?

Dann wende dich jetzt an das Expertenteam von Telepski Treuhand. Wir unterstützen dich bei deinem Vorhaben!

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Wir halten dir den Rücken frei

Damit du dich auf das Wichtige konzentrieren kannst, erledige ich gemeinsam mit meinem Team für dich:

✅ Buchhaltung

✅ Jahresabschluss

✅ Steuererklärung, Steuerberatung, Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer

✅ Kein Stress mehr mit Formularen

✅ Proaktive Beratung, damit du mit deinem Unternehmen in keine Steuerfallen tappst

...sodass du dich wieder voll und ganz auf dein Unternehmen und Umsatzwachstum konzentrieren kannst.

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Was erfolgreiche Coaches und Berater über uns sagen

Isabelle Tschumi – Naturärztin & Bewusstseinscoach

Geschäftsführerin Natürlich Tschumi GmbH in Aargau

Football Leverage – Mental-Trainer für Profi-Fussballer

Geschäftsführer Football Leverage GmbH in Altendorf

Franziska Hemund – Selbstbewusstseins-Coach

Geschäftsführerin franziskahemund.com in Bern

Lars Fankhauser – Filmproduzent & Video-Coach

Geschäftsführer LAVA VIDEO GmbH in Bern

Was wir dir alles als dein Treuhänder bieten können

Expertise im Schweizer Rechtssystem:

Telepski Treuhand ist ein Team aus Experten im Hinblick auf das Schweizer Rechts- und Steuersystems. Wir können Coaches und Beratern spezifische Kenntnisse über die gesetzlichen Anforderungen und branchenrelevante Steuervorschriften in der Schweiz vermitteln.

Finanzielle Effizienz und Steuerplanung:

Unser Team kann als Treuhänder dein Unternehmen finanziell effizienter machen. Dazu gehören Bereiche wie Steueroptimierung, richtige Buchhaltung und effektive Budgetplanung. Dies ist besonders für Coaches und Berater wichtig, die häufig Einzelunternehmer oder Kleinunternehmer sind. Doch macht für dich vielleicht eine andere Firmenform mehr Sinn? Wir können es dir verraten!

Compliance und Risikomanagement:

Jedes Unternehmen muss gesetzliche Vorschriften befolgen. Telepski Treuhand reduziert das Risiko von rechtlichen Problemen, indem unser Team sicherstellt, dass alle deine geschäftlichen Aktivitäten den lokalen Gesetzen und Vorschriften jedes Kantons entsprechen.

Zeitersparnis:

Du kannst als Coach oder Berater mehr Zeit auf deine Kernkompetenzen und die Entwicklung deines Unternehmens verwenden. Indem du komplexe administrative Aufgaben an einen Treuhänder wie Telepski überträgst, kannst du dich voll und ganz deinem eigentlichen Geschäft widmen. Profitiere auch von den weiteren Vorteilen vom Outsourcing deiner Buchhaltung.

Individuelle Beratung und Unterstützung:

Ein kompetenter Treuhänder wie Telepski kann auf die individuellen Bedürfnisse und Ziele eines Coaches oder Beraters zugeschnittene Lösungen bieten. Strategische Geschäftsberatung, Finanzplanung und persönliche Vermögensverwaltung sind ein Teil unseres Pakets.

Internationale Perspektive:

Wir von Telepski Treuhand können Coaches und Beratern, die international tätig sind oder werden wollen, wertvolle Einblicke und Unterstützung bei der Navigation in internationalen Geschäfts-Gewässern bieten. Gerade aus steuerlicher Sicht können hier schnell Fehler entstehen, die für dich sehr teuer werden können. Wir können dich davor bewahren und dir beim Steuernsparen helfen!

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Mehr Informationen über unsere Kompetenzen und aktuelle Thematiken der Branche findest du auf meinem YouTube-Kanal!